Purchasing Module
โมดูลจัดการจัดซื้อ
ฝ่ายจัดซื้อเปรียบเสมือนทัพหน้าของบริษัท ที่ทำหน้าที่ซื้อสินค้าและบริการในราคาที่ถูกที่สุด มีคุณภาพตามความต้องการของสิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องใช้ และติดตามให้ส่งมอบทันเวลาตามที่กำหนด ดังนั้นฝ่ายจัดซื้อจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลราคา การเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องจักร การบำรุงซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้บริษัทมีต้นทุนที่สูงเกินไป
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาวัตถุดิบที่จำเป็น กระบวนการทำงานโมดูลการจัดซื้อในระบบ ArgoERP สามารถเชื่อมต่อกับโมดูลอื่นๆในระบบเดียวกันทำให้แผนกอื่นๆสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
กระบวนการทำงานของโมดูลจัดซื้อ
ฟังก์ชันการทำงานของโมดูลจัดซื้อ
- สร้างใบขอซื้อสินค้า/บริการ/ค่าใช้จ่าย/จ่ายเงินล่วงหน้า
- สามารถ Interface เพื่อไปทำการอนุมัติได้
- สามารถ Approve ผ่าน Digital Signature ได้
- ดึงข้อมูลใบขอซื้ออัตโนมัติตามรหัสเพื่อทำใบสั่งซื้อ
- อนุมัติใบสั่งซื้อ (แก้ไขได้ก่อนอนุมัติหากใบขอซื้อไม่ถูกต้อง)
- เลือกวิธีชำระเงิน สกุลเงินที่จะใช้ชำระ ระยะเวลาการชำระ incoterm และอื่น ๆ
- เรียกดูประวัติการสั่งซื้อได้
- แจ้งเตือนเมื่อใส่ราคาสูงเกินกว่าที่กำหนด
- ออกใบสั่งซื้อ (มีรหัสใบสั่งซื้อ)
- ออกใบรับของโดยสามารถอ้างอิงจากใบสั่งซื้อได้
- ลงบัญชีตามรหัสบัญชีที่กำหนด
- สามารถลงบัญชีได้หากมีส่วนลด
- สามารถทำเอกสารการคืนสินค้าได้ (หากมี)
- สร้างฟอร์มเอกสารได้ตามโครงสร้างขององค์กรหรือใช้ฟอร์มพื้นฐานของ Argo
ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อระบบ ArgoERP ที่ผ่านการรับรองจากกรมสรรพากร
โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง
